Dicas e Truques de Configuração de Compras do SAP Receitas de mercadorias Recebimentos de fatura para a transação de pedido A OMW1 permite que você configure se o controle de preço é um S obrigatório ou V. V indicam que deseja que o sistema valorize as ações com o preço mais recente. S indicam que você deseja que o sistema avalie os estoques com um método de preço fixo. Controle de preço V - Preço médio móvel Supondo Material O preço atual do mestrado é 10 Recebimentos de mercadorias para a ordem de compra - Tipo de movimento 101 Material Documento Criação criada - aumento de estoque Contabilidade Documento de lançamento criado Débito 12345 Inventário 12 Crédito 67890 GRIR 12 Novo preço médio móvel (valor GR Total Valor total) (quantidade de GR total de estoque) Receitas de faturas para ordem de compra - MR01 Contabilidade Documento de lançamento criado Debit 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventário 3 Crédito 45678 Vendedor 15 Novo preço médio móvel (diferença de inventário de 2 valor total) (estoque total) Controle de preço S - Documento de preço padrão e documento de contabilidade é o mesmo. Aquele com menor valor será postado com uma entrada de variação de preço. Recebimentos de mercadorias para pedido - Tipo de movimento 101 Material Documento criado - aumento de estoque Contabilidade Documento Postagem criada Débito 12345 Inventário 10 Debit 23456 Variação de preço 2 Crédito 67890 GRIR 12 Nenhuma alteração na receita de preço padrão Receitas para ordem de compra - MR01 Documento de contabilidade Ação criada Debit 67890 GRIR 12 Débito 23456 Variação de preço 3 Crédito 45678 Vendedor 15 Sem alteração no preço padrão Relação de conta de contabilidade geral OMWB - Postagem automática para inventário Postagem de inventário BSX Mercadorias recebidas. receipt clearing acct WRX Diferenças de custo (preço) PRD Transação XK03 - Vendedor a pagar a conta Master Tick Informações de contabilidade. E aperte a tecla Enter Nome do campo Reconcil. acct 45678Vendor Devoluções sem referência do PO Você pode usar a ordem de compra do retorno, o código da transação ME21N Nos detalhes do item, procure as colunas de retorno e marque-o. MIGOGR - Entrada de mercadorias para ordem de compra de retorno O tipo de movimento será de 161 para deduzir o estoque e 162 para reversão. Durante a Entrada de mercadorias para a ordem de compra de retorno, você não precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161, pois o sistema atribuirá automaticamente o tipo de movimento para 161 ao salvar as postagens. No entanto, antes de salvar, verifique se há uma marca na coluna de retorno para garantir que seja uma ordem de compra de retorno. Criar um novo intervalo de número de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de números Criar um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipo de documento Alterar os conjuntos de layout PO OMFE - Mensagens: Programas de saída: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. ORDEM DE COMPRA DE RETORNO: ELSE. ORDEM DE COMPRA: ENDIF. Lista de Compras para Pedido de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Faturas Abrir Pedido de Compra Abrir Receitas de Mercadorias (Parâmetros de seleção WE101) Estes dois parâmetros determinaram quais as informações que são mostradas: parâmetro de seleção parâmetro de escopo da lista O código de transação de configuração é OMEM Você pode definir a seleção adicional Parâmetro para seus usuários, bem como desmarcar os campos que você não deseja que ele seja impresso. Você pode ter os Documentos de Compras por: - ME2L - Vendedor ME2M - Material ML93 - Serviço ME2K - Atribuição de Conta ME2C - Grupo de Materiais ME2B - Requisito de Rastreamento Número ME2N - Número de pedido ME2W - Fornecer os compradores da Plant Force para criar a ordem de compra com ref. Para um Pur. Req. Citação ou Pur. Ord. Transação OMET Crie uma nova entrada, dê um nome e marque: - Ref. Para PReq Ref. Para P. O. Ref. Para cotação Em seguida, você deve associar via SU01 Click Parameters. Insira um novo parâmetro id EFB no código de autorização. Digite o valor de parâmetros que deseja, p. Ex. XX Você deve atribuir o controle para TODOS os compradores da SAP através do seu ID de usuários SAP. Efetue o Login e faça o login novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra sem uma referência. Definir valores padrão para compradores Transação OMFI Clique duas vezes nos valores padrão que deseja alterar. Salve isso. Em seguida, você deve associar via SU01 Click Parameters. Insira um novo parâmetro id EVO no código de autorização. Digite o valor de parâmetros que deseja, p. Ex. 01 Você deve atribuir o controle para TODOS os compradores do SAP através do ID do usuário SAP. Efetue o Login e faça o login novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra e verifique os valores padrão. No botão Processamento rápido: - você pode escolher se deve adotar automaticamente todos os itens de itens de linha nas Requisições Purchaes. Condição de Pedido Puchase Suponha que você deseja calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Líquido de 1000. Valor líquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100 Final Valor líquido 900 Isto é o que você faz: - M08 - Definir esquema de cálculo Primeiro verifique a coluna de condições Passos, por exemplo, PB00 e PBXX pertencem ao passo 1. Em seguida, verifique os últimos Passos após o preço real agora, veja a coluna Fro To Se desejar que o DISCOUNT seja calculado com base em 1000, coloque o número Steps na coluna Fro The Fro To controla o cálculo . Na estrutura de informações padrão da SAP, a S012 é atualizada pela data de criação da ordem de compra e não na data de recebimento de mercadorias. por exemplo. Uma ordem de compra é criada em janeiro e um bom recebimento é em fevereiro e março, a S012 mostra os valores no período janeiro. Transação MC26 Estrutura de informações S012 Grupo de atualizações (estatísticas) SAP Clique duas vezes em Qtd de mercadorias recebidas Na seção Campo de data para determinação de período Conjuntos de layout de ordem de compra, Tipos de mensagem Criar novos tipos de mensagem para um layout diferente da ordem de compra M34 - Manter tipos de mensagem Clique O botão de definição do parceiro Insira o novo tipo de mensagem para o parceiro OMQN - Controle de mensagens com afinação Adicionar uma nova operação da impressora 1 - Novo 2 - Alterar OMFE - Conjuntos de layout para a ordem de compra Anexe o novo tipo de mensagem aos novos conjuntos de layout M36 - Manter Esquema de detecção de mensagens. Ordem de compra OMQS - Atribuir esquema à ordem de compra OMGF - Atribuir dispositivos de saída aos grupos de compras MN05 - Atribuir tipo de mensagem padrão aos grupos de compras Padrões de usuário para a ordem de compra Existem alguns campos que você pode configurar como padrão para o comprador na transação ME21. Transação SU01 Digite o nome do usuário e clique em Parâmetros PID Valor do parâmetro LIF - Número do fornecedor BES - Número da ordem de compra BSA - Tipo de pedido EKG - Grupo de compras EKO - Organização de compras WRK - Plant LAG - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - Promoção Estratégia de lançamento do PO O código de lançamento é uma identificação de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar (limpar ou aprovar) uma requisição ou um documento de compras externo. Os códigos de lançamento são basicamente controlados através de um sistema de autorizações (objeto de autorização MEINKFRG). Use SE12. Estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponíveis para controlar a ordem de compra. por exemplo. Se o valor total da ordem de compra exceder 10.000, a estratégia de lançamento 01 é atribuída à ordem de compra. Existe apenas uma característica criada neste exemplo. Para controlar o tipo de Pedido de Compra, crie a característica para CEKKO-BSTYP e o valor NB. CT04 - Criar Característica, e. NETVALUE Clique em Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione enter (para o campo dependente da moeda, você deverá inserir a moeda que o sistema converte a moeda do documento de compras nesta moeda) Nos dados básicos (X refere-se ao tiquetaque ), Valores de X Mutliple X valores de intervalo nos dados do valor. No Char. Coluna de valor, digite 10000 e pressione enter Classe - Criar tipo de classe RELPUR - 032 Descrição - Procedimento de liberação da ordem de compra na seção da mesma classificação. Clique em Verificar com erro no Char. (Característico), digite NETVALUE para atribuir suas características à classe OMGS - Definir Procedimento de Liberação para o Tipo de Pedido de Compra Grupo de Liberação - Novas entradas Rel. group Rel. Objeto Classe Descrição 02 RELPUR Rel. Estratégia para os códigos de lançamento PO - Novas entradas Grp Code 02 01 Indicadores de liberação Indicadores de liberação Descrição da versão 0 Bloqueado 1 X Release Release Estratégia Grupo de liberação 02 Códigos de lançamento 01 Status da versão 0 1 Classificação Escolha seus valores de checagem OMGSCK - Estratégias de lançamento de verificação (certifique-se de que existem Sem mensagens de erro) Uma vez que a ordem de compra não é lançada, os compradores não poderão imprimir a ordem de compra. As entradas de mercadorias serão mostradas com o número da mensagem. ME 390 - O documento de compras XXXXXXX ainda não foi lançado. Em 4.6c, o Pedido de Compra com Estratégia de Liberação tem uma guia no final do cabeçalho. Isso permitiu aos compradores verificar o status de lançamento da ordem de compra. A pessoa com autorização de lançamento deve usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Solicitar o último preço da compra para o material Se você deseja que o sistema tire o preço da última ordem de compra, não mantenha as condições no registro de informações porque tem precedência sobre o último PO. Isso significa que o campo de preço líquido no registro de informações deve ser deixado em branco. No caso de você ter mantido as condições no registro de informações (ou preço líquido), tente excluí-las ou torná-las inválidas ao alterar a data de validade. Mesmo que nenhum preço fosse mantido, o registro de informações ainda acompanhará o histórico de preços da Ordem. Para verificar o histórico de preços do Pedido, entre no registro de informações do material e clique em Ambiente - Histórico do preço da ordem Adote o texto do cabeçalho da ordem de compra Para usar o texto do cabeçalho no pedido Etapa 1: - Mantenha o texto no fornecedor MK02 - Alterar fornecedor Escolha Extras - Textos - Insira o texto no memorando de compras Etapa 2: - Digite os tipos de texto para o texto do cabeçalho na ordem de compra OMFV - Defina as regras para copiar (adotar) o texto Escolha o texto do cabeçalho Escolha Ir - Ligação: tipos de texto - Ao fornecedor Preenchido no campo Não (Por exemplo, 01 - Texto do cabeçalho), marque se deseja que o texto seja adotado ou exibido apenas Escolha Atualizar para salvar Crie um novo Tipo de documento da ordem de compra Se você tiver mais de um código de empresa, você pode querer definir um novo Tipo de documento e intervalo de números para diferenciar entre as duas empresas. Definir um novo intervalo de números não usado em OMH6 - Escalas de número para documentos de compras Copie o NB - PO padrão para e. ZB OMEC - Definir tipos de documento Manter. Texto para Documento HeaderItem Texto para Suplemento de Documento OMF6 - Textos de Cabeçalho de Mensagens Enviar Pedido por Saída de Saída Leia a nota 191470 - Pedido de compra como e-mail A partir da versão 4.5, você pode enviar sua ordem de compra por meio da determinação do resultado. Esta nota indica todos os requisitos e as configurações necessárias para enviar o pedido através da determinação de saída, uma vez que seu SAP foi conectado a um Sistema de Correio Externo. Enviar ordem de compra com o Microsoft Outlook É assim que funciona: - Primeiro você envia o pedido de compra convertido em texto para o seu programa ABAP SAPoffice Sample para enviar e-mail para seu SAPoffice, a partir do Microsoft Outlook, você pode enviá-lo externamente para o fornecedor. Instalar o SAP Programa de instalação no CD-ROM SAP Presentation sob GUIWINDOWSWIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces de área de trabalho. Em seguida, escolha o SAP MAPI Service Provider (selecione Alterar opções para exibir a seleção) Uma vez que o SAP MAPI esteja instalado. Você pode criar seu perfil de logon para SAPoffice. Entre no Painel de controle do seu Windows. Selecione a opção Email no Painel de controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI. Escolha Adicionar para chamar o novo assistente de configuração do perfil de logon Selecione Adicionar dos Serviços e selecione o Tipo de Provedor de Serviços SAP MAPI nas informações R3 necessárias (cliente, nome de usuário da senha, senha) O arquivo PST fornecido é sapwrk. pst Agora, faça logon para Seu Microsoft Outlook e veja se você pode acessar todas as suas pastas do SAPoffice. Se você enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, o arquivo terá a extensão ALI. Use o Windows Explorer para abrir com o bloco de notas do Windows. Enviando e-mails diretamente da SAP via Microsoft Exchange Se você deseja enviar seu e-mail diretamente através do Microsoft Exchange, você deve instalar o software SAP Exchange Connector no seu Microsoft Exchange Server. O programa de configuração SETUP. EXE está localizado no R3 Presentation CD no diretório: GUIWINDOWSWIN32SXC. Todos os conteúdos do site são Copyright copy erpgreat e os autores do conteúdo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat não está de forma alguma afiliado à SAP AG. Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são de sua responsabilidade. O conteúdo deste site pode não ser reproduzido ou redistribuído sem a permissão expressa por escrito da erprintreat ou dos autores de conteúdo. Seguindo alguns dos problemas registrados no nosso rastreador de problemas para o módulo SAP MM. Os tópicos abrangidos são Compras, Configuração, Entrada de mercadorias, Gerenciamento de estoque, Verificação de faturas, Execução de Logística, Dados mestre, Informações sobre compra de mercadorias, Preços em compras, Transferência de estoque, Processo de terceiros, Configuração de variantes Para visualizar as soluções, faça o login e vá para o Rastreador de Problemas . 1. Número de Bilhete: 1087 Compra: - Quero bloquear po na seiva. Como bloquear po na seiva, forneça-me tcode 2. Número do bilhete: 1079 Diferença entre o quadro de trabalho orderblanket po: - Estou confuso no quadro de trabalho orderamp blanket po por favor exlplain breifly 3. Ticket No: 1077 eu não sou capaz de salvar po: - Não sou capaz de salvar a po. Encontre o anexo para a sua referência 4. Número de Bilhete: 1076 não consigo gerar po: - Não consigo gerar erro de ordem de compra mostrando, eu anexei a captura de tela. 5. Número de Bilhete: 1056 A guia de atribuição de conta é suprimida para o Stock Mate: - Estou enfrentando um problema ao criar um pedido de compra de materiais de estoque. Nas categorias ACC e Item eu fiquei em branco. i inputed o número de material que é matinado no mestre maternal. O tipo de material para esse material é matérias-primas. Quando eu salvar o PO, não consigo ver a TAB de atribuição de conta. Assim como um usuário, é difícil conhecer a conta que as contas estão usando. 6. Número do bilhete: 1049 Configuração da carta de crédito: - Alguém pode me dizer como configurar a Carta de crédito (LC) para importar P. O. 7. Número de Bilhete: 1039 tipo de saída incompatível após liberar o PO: - Quando um PO para uma única planta é liberado apenas uma planta, não há problema. PO tinha tipos de saídas corretas antes e depois da liberação. Mas quando criamos um PO com múltiplos itens de linha. Cada item de linha pertencente a uma planta diferente. Então surge os problemas. Onde, após a liberação desse tipo de PO, o tipo de saída antes da liberação é diferente daquele após a liberação do PO. Os tipos de saída ficam misturados após a liberação. 8. Número de Bilhete: 1028 Variação da Moeda do Contrato: - Quero mudar a Moeda do Contrato. Eu tentei com o código T Mass - Tipo de objeto BUS2017 e execute - guia Campos selecione moeda e execute - e forneça o número do contrato e execute - forneça moeda antiga e nova moeda - salve. Com esta moeda do contrato não está mudando e eu estou recebendo a mensagem como 4610001380. Mudança WAERS não pôde ser efetuada. Eu tentei com MEKRE O código t está mudando a moeda da condição do contrato, mas não a moeda do contrato. É possível alterar a moeda do contrato no processo padrão ou temos que ir para o desenvolvimento do z. Por favor, guie-me sobre isso. Desde já, obrigado. 9. Número de Bilhete: 1027 Erro ao criar o preço do PO ErrorNet deve ser gr: - Tenho erro durante a criação de um erro de PO O preço líquido deve ser maior que 0, tente inserir o preço líquido muitas vezes, mas depois de pressionar Enter, fica vazio em branco. Eu criei muitos POs com o mesmo Mestre de Materiais e Mestre de Fornecedores, Mas eu não criei Purch Info Rec para o material, eu tenho o Pur Info Rec para o Vendedor com material diferente, por favor me ajude a resgatar este problema, 10. Ticket No: 1018 Atribuição de Conta na Requisição de Compra: - Estou tentando criar Requisição de Compra com atribuição de conta, mas sem o Registro Mestre de Material, é um Cliente de Consumíveis. Então, na Minha Requisição, a atribuição da conta Catagory in K (Centro de custo), Para usar a categoria de atribuição de conta em Pur Req, eu tenho que fazer parte do Centro de custo e da conta GL na guia de atribuição de conta dos detalhes do item. No meu caso, entrei 4100 (Custo Centro) e systm automaticamente pegar a conta GL 40000, mas ele criou erro e eu tentei um monte de contas GL, mas cada vez que recebo erro, por favor, alguém me ajude a respeito disso. Para facilitar a referência, a captura de tela está anexada. Avaliará a resposta rápida, 11. Número do bilhete: 1015 Mensagem no. SAPSLLPLUGINR3001 Ao criar o RFQ: - Olá a todos, o erro do assunto ocorreu enquanto eu estava indo salvar o RFQ, por favor, qualquer um ajudará a resolver esse problema. Avaliará a resposta positiva, Obrigado antecipadamente, 12. Número do bilhete: 1013 erro de tempo de execução: - Estou recebendo erro de tempo de execução ao salvar PO normal como SAPSQLINVALIDFIELDNAME. O sshort dump não foi completamente armazenado. 13. Número de Bilheteira: 1011 FSD em relação ao Novo Layout do Formulário de PO: - Encontre anexo o novo FSD para o desenvolvimento. Neste FSD você precisa desenvolver um novo layout do PO Form. Para testar este cenário, anote o número de referência do PO: 4500017499 Se houver dúvidas quanto ao meu FSD, informe-me. 17. Número de Bilhete: 980 Rescisão durante a atualização do pedido de compra: - Temos um processo em que um DESADV IDOC é criado a partir de uma transmissão EDI de entrada. Este IDOC cria a entrega entrante contra um acordo de agendamento. A partir da semana passada, recebemos um erro ao processar um material específico em uma SA. Nós temos um trabalho que reprocessa IDOCs falhou a cada 15 minutos (RBDMANI2). O exemplo mais recente é de uma ASN que veio na última noite e ainda está tentando reprocessar: dois anexos de spool de amostra para este trabalho estão anexados. Isso mostra que originalmente recebemos um aviso sobre a quantidade de notificação seguida de um erro. Terminação durante a atualização do pedido de compra. Nosso comprador emitiu um novo lançamento JIT e o registro de spool agora mostra que a mensagem de aviso desapareceu, mas o erro ainda ocorre. 18. Número de Bilhete: 971 PO: - como encontrar lista de POs aberta Conhece qualquer transação ou tabela para verificar isso 19. Número de Bilhete: 968 Data de Lançamento: - Como a data de lançamento dispara na PR após a liberação final em sap mm que queremos após Lançamento final na mesma data, somente a data de lançamento virá no campo da data de lançamento. 125. Número de Bilhete: 676 ERRO NO VA11: - TENHO CRIADO O GRUPO DE CLIENTES XXXX E ASSEGINDO COM NOVAS SR. NOS, UTILIZANDO ESTE GRUPO DE CONTA EU CRIEi UM CLIENTE NO. XXXX, MAS QUANDO EU DEVEM CRIAR VA11 (INQUÉRITO) QUE EU TENHO ERRO FOLHADO SEGUINDO - Nenhum registro mestre do cliente existe para a resposta de exibição vendida para festa XXXXX PLS. SOLVE ASAP. 126. Número do bilhete: 537 erro de criação do fornecedor principal: - Erro de comunicação com o sistema fiscal externo (STO) Mensagem no. TAXTXJCD864 Por favor, consulte o assunto e aconselhe a solução. Veja a resposta. 127. Número de boleto: 494 ações de abertura para o mês de março de 2017: - O que lembrar todos os dados, como a compra, datado de 310311, venda de abertura de estoque até data contra grn. Por favor, forneça-nos o código T para todo recuar para corelate em estoque statment. Atenciosamente Prabhunath ver resposta. 128. Número de Bilhete: 449 Emissões e bilhetes: - Olá Especialistas, eu quero conhecer problemas e bilhetes em todos os dados do mestrado e ciclo de procurment e processo especial. Por favor, ajude-me a ver a resposta. 129. Número do bilhete: 412 campo da tabela de exibição da estrutura: - eu preciso obter dados em algumas transações. Vá para a transação perticuler e pressione F1 se é estrutura. Eu preciso descobrir qual tabela e valor esse valor vai bater. P. Ex. - data de validade do dia, meça a página f1 no dia da data de expiração - MEPO1320-EEIND, então eu preciso encontrar, qual tabela esse valor vai atingir. Veja a resposta. 130. Número de Bilhete: 212 Não é possível Salvar o Vendedor Mestre - Mensagem de erro no campo lfa1-stceg: - Olá. Não consigo salvar o fornecedor - Mensagem de erro no campo lfa1-stceg. Por favor aconselhe a resposta da vista.
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